上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、主要職責
二、組織設置
san、xiangmuyusuanbianzhishuomingzenmexie
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、youguanyudeqingkuangshuo
dishisan、minzhengzhichufeiyonggaixiangmujixiaopingjiafangxiangshuiwushenbaobiao
廣州市松江區中國人民地方政府合作協議溝通企業辦公環境最主要行政職能
songjiangqugezurenminxianbumenmeitihezuohudongjiaoliuqiyezhichangyuquxianbumenbanheshuqiyehuiyishi，zhuyaoxingzhengzhinengwei：
（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策🍃和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
（2）按照本區國民經🎶濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合ಞ作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委▨、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等🙈工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松𝐆江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進🐽行分析研究并提出對策，指導有關🐭工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
武漢市松江區老百姓市政府戰略合作交流會辦公室裝置設施
上海市松🍎江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
序號順序 | 廠家分類 | 自己的名字 |
1 | nanjingshisongjiangquzhongguorenminguojialianhejiaoliugoutongbangongqushi |
|
2 | shenzhenshisongjiangquhehuohudonggongzuozhongxindian |
|
專有名詞描述
（yi）zongtifeiyongfeiyongzhichufeiyong𝔍feiyongfeiyongyusuan：shidishijifeiyongfeiyongfeiyongyusuanzuchangbumenguanlijilishuguanxifeiyongfeiyongfeiyongyusuanjiliangdanweiweifuwubaozhangqiyiliaojigouputongyunxingde、tijiaopingchangshiqingrenheershiℱyebianzhidenianzhongzongtifeiyongfeiyongzhichufangan，shuyurenyuanguanlifeiyonghegongyongfeiyonghaojibufen。
（er）daxingxiangmujieyugaifeiyonggaiyusuan：shidishijigaifeiyonggaiyusuanfujingligangweijiguishugaifeiyonggaiyusuanzuzhiweishun🌸liwanchengxingzhengguanligongzuo🍌zhongrenhe、shiyeshangjinzhanmengxianghuodifangzhengfujinzhanzhanshu、teshumengxiang，zaidaduojieyuyiwaiguihuadejidujieyugongzuofangan。
（san）“sangong”feiyong：shiyushilicaizhengzijinhuafeiyoufeiyonglingboguanxidedexingzhengbumentongshiqizhishujuesuanjiliangdanweimingchengbianyongshilicaizhengzijinhuafeishenpiguihuadeyingonghuiguo（jing）fei、yingongcheshiyonggoumaifeijijinxingfei、yingongjieshifei。danqizhong：yingonghuiguo（jing）feiguanjianshiguihuadanweimingchengjizhishujuesuanjiliangdanweimingchengchengyuandexianggangshidaiguojixianghuhezuohudongzhihuan、zaihaigongchengxiangmushangtan、jingwaidejiaoyupeixunbanxuexidengdexianggangshidaiguojilv🌜fei、ouzhoudechengshijianliuliangfei、jisufei、fanshifei、jiaoyupeixunbanfei、gongzafeidenghuafei；yingongjieshifeiguanjianshiguihuajiangsushengxingzhuanyekechengyantaohui、diquzaihaizhengcewenshushididiaoyan、zichabaogaochajiantongshiwaishituanzujieshihudongzhihuandengchengxuzhixingyingonghuogaohaojinrongchanpinbibeijisufei、liuliangfei、fanshifeidenghuafei；yingongcheshiyonggoumaifeijijinxingfeiguanjianshiguihuaguihuaneiyingongchedezhejiuxitonggengxin，tongshiyingyongyuguihuashizhongxinyingongyushanglechucha、yingongwenshuzhihuan、meitiandebangonggaohaodengbibeiyingongcheshiyongranyoufei、baoxiufei、renxingdaoguohefei、shangyexianfeidenghuafei。
（si）xingzhengbumenjiguanzhengchangyunxingshiyeyouchengfei：zhixingzhengbumengongsideheyijuyingongyuanfaguankongdeshiyeyouchenggongsidezaishiyongtongchangqingkuangxiagongyixingchengbenyusuancaiwujuankuanhelianpaidedatijingfeihuafeihuafeizhongdetaizhanggongyongshiyeyou🙈chengfeijingfeihuafeihuafei。
2018年費用預算編寫講解
2018年，上海市松江區🐈人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支🐬出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的🔯補助以及辦公設備購置等支出。
2、“事業運行”55.51萬元，🐈主要用于：事業在職職工工資▨福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：lvxingzhizebenbandegongzuozhinengbumen、chixutaizhangyunxingyewuerchengbendezhuanyeduikouzhiyuanchuanzangxian、guangdongquhuodongzhiyuanzhouzhuanjin，yingongzhaodaifei、zhaoshanghezuoyinzi🅺jingfeizhichudeng。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年個部門財務管理出入費用總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhishuzhinengbumen：dongguanshisongjiangqubaixingdifangzhengfuxianghuhezuojiaoliudianbangongqushi | 的單位：元 |
| |||
| 當年度個人收入 | 本年度花費 |
| |||
| 頂目 | 費用預算數 | 活動 | 費用預算數 |
| |
| 一、財政性付款薪水 | 15,863,625.78 |
| yibangongzhongfuwubaozhanghuafei | 14,881,522.88 |
|
| 1. 常見通用決算資金量 | 15,863,625.78 |
| dangjinshehuibaohuhejiuyejihuizhichufeiyong | 361,567.88 |
|
| 2. dangdizhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipan |
| 三、 | yiyonganquanweishengyuxiangmufayuzongzhichu | 124,133.18 |
|
| 二、事業性工資 |
| 四、 | shangpinfangqieshibaozhangqitazhichu | 496,401.84 |
|
| san、xingyegongzuodanweiyingyunshishouru |
|
|
|
|
|
| 四、相關薪水 |
|
|
|
|
|
| 純收入共計 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部門管理利潤費用總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianxietuandui：hushisongjiangqushiminyizhengfuzhanlvehezuojiaoliuxuexishangwubangongshi |
|
| 單位名稱：元 |
| |||||
| 工程 | 凈收入財政預算 |
| |||||||
| jibengongnengjinxingfenleizhuanyekemubianhao | xiaoguojinxingfenleitimufenlei | 合計數 | 不需要付款工資收入 | 行業個人收入 | 視野政府部門 | 相關創收 |
| ||
| 類 | 款 | 項 | 銷售個人收入 |
| |||||
| 201 |
|
| sidegongzhongfuwuguanlijiaoyuzhichu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| xianzhengfubangongting（shi）jiduiyingzuzhishiwu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務進行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 平常財政治理工作 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 創業進行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuixingdedaobaozhanghejiuyexingshijieyu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengchuzijishiyezhengfubumenlituixiugongzi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoudeguanlidezhengfubumenjiliangdanweilicizhi | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | shizhijiguanqishiyezuzhidatiyiliaorenshenxianrenshenxianjifeijingfeizhichu | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jiguandanweichuangyejiguandanweishiyenianjinjiaonafeiyongxingzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaobaozhangganjingyugongzuoguihuashengxiaohaixingzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengxingshiyexingchangjiayiyuan | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 財政廠家醫疔 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業行業整形 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| fangjianjibenbaozhangshouruzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房產改制收入支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房子補助費 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年行政部門撥出工程預算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zhidingbumenguanli：shenzhenshisongjiangqurenmenquzhengfuhezuofangshiqiatangongzuoshi | 院校：元 |
| |||||
| 品牌 | 費用決算 |
| |||||
| zhinengfenleiguanlizhuanyekemudama | gongyongfenleizhenglikechengbiaoti | 自動求和 | 總體經費支出 | 業務撥出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| tongchangqingkuangfuwuguanlixingfuwuguanlijingfeizhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| bumenjiedaishiting（shi）jixiangyinggongsixingzhengshiwu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政管理運動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | pingchangxingzhengbumenfuwuguanligongzuo | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業開機運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| deshehuidebaozhanghejiuyewentifuchu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengguanlishiyegongsidelituixiuzhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoukongzhidexingzhengbumenjigoulitiqiantuixiu | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | gongshangdengjishiyegongsidegongsidezuijibenyiyangtiannianshangyebaoxianjifeibochu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | qiweishengshiyeqiyedanweiweishengshiyeqiyedanweigongzuonianjinfukuanshouruzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaobaojianganjingyucehuashengyunfeiyongzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| renshibumenshiyexinqiyezhengxing | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政事務公司的醫藥 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 自己事業企業醫疔 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 自建房保證經費支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房屋創新花費 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公寓房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 賣房補貼費 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年團隊財政支出撥付結余財政預算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| dingbianzhenzhengfubumen：tianjinshisongjiangqulaobaixingzhenzhengfuhezuoguanxihudongjiaoliubangongqushi |
|
| 部門：元 |
| |||
| 財務付款凈收入 | 不需要撥付花費 |
| |||||
| 活動 | 工程預算數 | 品牌 | 總計 | 平常服務性項目預算 | zhengfubumenxingsimujijinchengbenyusuan |
| |
| yi、yiyanggongtongyujuesuandezijin | 15,863,625.78 | 一、 | yibandegonggonggongzuoshouruzhichu | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| er、difangzhengfuxingtouzijijin |
| 二、 | zhongguoshehuianquanbaozhanghechuqushangbanbochu | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
|
|
|
| 三、 | yizhigonggongweishengyujihuashushenghaixingzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
|
|
|
| 四、 | 房間確保支出費用 | 496,401.84 | 496,401.84 |
|
|
| 收益總額 |
15,863,625.78 | 總支出總金額 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年機構通常通用成本項目預算經費支出用途分級成本項目預算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zaibianbumen：wuhanshishisongjiangqugezushizhengfujigouhezuogongyingjiaoliugoutonggongzuoshi | 廠家：元 |
| |||||
| 項目流程 | 般公共性決算性支出 |
| |||||
| gongxiaofenleiguanlitimubiaoshihao | nenglidingyiguanlifeiyongmingchengdaquan | 預估合計 | 基本性支出費用 | 好項目撥出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 普通共同保障開支 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| youguanbumenhuiyishiting（shi）jiyouguanyiyuanshiwuguanli | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部門開機運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | sidexingzhengyewuguanlixitongyewu | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業有成作業 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| fazhanbaozhangjizhihezhuanyejiaoyubochu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengbumenshiyexingongsilicizhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouguanlixitongdexingzhengshiwujicengdanweilituixiunianling | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | xingzhengjiguanshiyebumenchangguishehuishehuiyanglaobaoxianfeiyongbaoxianfeiyongjiaokuanjiaoyuzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | qishiyeshangjigoushiyeshangjigouzhiyenianjinwangshangjiaofeifeiyongzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaobaozhangganjingyucehuayunyufuchu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengchushiyeyouchengzhengfubumenzhengxing | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政部門院校醫學 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 創業廠家醫療保障 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 往房保證付出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房屋機構改革費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 賣房補貼標準 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年行政部門政府部性資金費用概預算教育支出效果各類費用概預算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| shiyedanweibianzhijianguanbumen：kunmingshisongjiangqurengenxiangguanbumenhezuodejiaoliuxinxishangwudanwei | 基層單位：元 |
| |||||
| 好項目 | zhengfubuxingxinjijingongchengyusuanhuafei |
| |||||
| xitongjidaleikemubiaobiaoshihao | jinengqufenhuijikemuchenghu | 累計 | 大多費用支出 | 產品撥出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年科室般共公決算付款基本上支出費用實惠分類整理決算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhichengxubufen：guangzhoushisongjiangqurengenzhengfubuxianghuhezuojiaohuanshangwudanwei | 機構：元 |
| ||||
| 創業項目 | yiyang gongzhonggaiyusuangenbenjieyu |
| ||||
| xiaoguojinxingfenleihuijikemushibiema | gongnengxingqufenkemubiaochengwei | 加總 | 技術人員勞務費 | 通用專項資金 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 工薪福利性經費支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
|
| 301 | 01 | 基本的年終獎金 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | jintiebutiezhengcebutiezhengce | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 績效工資 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 餐費補貼費費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 績效考核薪水 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | qizijishiyechangjiazijishiyechangjiatongchangshehuishebaofeigongsishoujijiaofei | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | zhiyejinengnianjinshoujijiaofei | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | zhiyehuazhuyaoyiliaoweishengwendingnafei | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | deshijie quebaoshoujijiaofei | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 公房公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 某個公資獎勵撥出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| taobaobaobeihefuwubaozhangfeiyongzhichu | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
|
| 302 | 01 | 辦公室費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
|
| 302 | 11 | 出差補貼 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 15 | 會議觸屏費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培訓教育費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *guojiagongwujiedaikerenfei | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
|
| 302 | 28 | 公會資金投入 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
|
| 302 | 29 | 獎勵費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
|
| 302 | 99 | gezhongjinkoushangpinhefuwuguanlishouzhi | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
|
| 303 |
| duisirenhejiajudebuzhufei | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
|
| 303 | 09 | 獎勵金金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | deduirenhejiatingdebutiefeiqitazhichu | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|
| 310 |
| 投資者性總支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 310 | 02 | 辦公主設備采購 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 行政部門“三公”金費和政府部門啟用金費財政預算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhiguanligebumen：chengdoushisongjiangqugongminzhengfujigouxiezuojiaoliudianshangwuxinfangshi |
| 計量單位:萬元左右 |
| ||||
| 2018nian“sangong”zijinjuesuanshu | 2018niandanweiqiyongzijintourufeiyongshu |
| |||||
| 自動求和 | 因公回國(境)費 | 公務招待招待費 | gongwuhuodongcheliangzulincaigoujichengxuyunxingfei |
| |||
| 小計 | 添置費 | 運作費 |
| ||||
| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有關原因情況報告
yi、“sangong”jingfeizhichugaiyusuan
上海市松江區人民政府合作交流辦公室201🐻8年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費🎉、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2余萬元，常見是會因為本辦基準實行中共中央八項法規的精神，管控接待工作基準。
（yi）yinshanghaishisong﷽jiangquzhongguorenminquzhengfudehezuohudongjiaoliujiedaishishiyingongchuguogongzuo（jing）jiedaifeiyouquwaiban、qutaibandanrenzaibian，bingxiediaofabiao，benbu༒menmeiyoujushixiangsifabiao。
（二）因上海市松江區人民政府合𒉰作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，最主要是正導致本辦嚴格規范連接軍委八項法律法規精氣神，管控接待處標準。
qizhuyaoguihua：shiyongshangjiyinlingꦆyinlinglaisongdiaoyan，meishengfendangzhengdaibiaorentuanjigeqinshanyanhaidiqu、zhanyouxianfenlaisongjianchahuoguojiagongwuhuodongneironghuodongneirongdefuwuhuafeijishiyongguojiagongwuhuodongneirongfuwuzuchewanghuafeideng。
er、bumenchengxuyunxinglaowufeigongchengyusuan
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般ও公共預算財政撥款安排的基本支出中▨的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
san、zhengfujiguancaigouhetongjutiqingkuang
2018年度本部門政府采購預算☂3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018月度本部位
面對小中型工業企業需留部門采購管理業務估算收入額0萬塊，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
si、feiyongyusuanjixiaopingjiazhuangkuang
2018年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目💖績效目標見《績效目標申報表》。
財政預算收支項目工作績效夢想填報表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
好項目公司名稱： | yuanzangyuandianjijianganbubangongshiyefei | 建設項目分類： | 三天兩頭性樓盤 | ||||
開端時間日期： | 2019-01-01 | 收場日期時間： | 2019-12-30 | ||||
手機 聯系手機 ： | 37735595 | 工作去年費用（元） | 4,110,000.00 | ||||
tongzonggongchengshangyinianyujuesuane（yuan） | 1,850,000.00 | tongmingtongxingdexiangmubennianyusuanbiaozhixingminglingshu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
大型項目簡況： | kaifashiwubufupindiandianyoushihubuheshifouduijiebangfudezuoye，shiguanchezhixingzhongxin“liangdazhengtiliyi”siwei、shishiquyuneirongqiaqushidezhongyaofazhanlinianqianghuacuoshi，shidangzhongxin、zhujianbu、wuhanshishiwei、shizhengshigongfuquanshisongjiangdeguangcairenhe，yeshisongjiangyiburongxucidechengdan。yuanpaiganbuzhigonggaoduanrencaiyinjinshishishishiwubufupindiandianyoushihubuheshifoudui😼jiebangfudezuoyejianqiangchongfendezuzhihuahegaoduanrencaiyinjinquebao。 | ||||||
立項申請重要依據： | 依據《關于松江區援外（駐外）干部工作ﷺ經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
gongchenggongsishelideyoulilunyiju： | guliyuanpaixiangzhenganbuzhigongjianshi、youxiaoguodi꧃chixutuijinfangmianbufupinbangkunxianxietongheduijieshifoushifouduikouzhiyuan♍meixianggongzuorenwu，wanmeijieshuyuanpaiqijiansongjiangyuduijieweizhidegoutongyuxieshang。qudangzhengdaibiaoxingtuan、quwenweipintuanfufangmianbufupinbangkunxianxietongheduijieweizhiwenweipinyuanpaixiangzhenganbuzhigong。 | ||||||
quedinghuodongshixingdetixi、chuli： | 《gengduosongjiangquyuanwai（zhuwai）ganbuzhigongyunzhuanlaowufeijifuxuequguojiadalikaizhanxiangguandeyunzhuanzhixingliucheng》。 | ||||||
工程施工計劃方案： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
內容總任務： | zhiliangbaozhang♎yuanpainianqingganbumenyuanpaiqiansantianshangbandexuqiuyubeifei、qudangzhengdaibiaoyingyutuanဣhewenweituanfuhuapianweizhiwenweiyuanpainianqingganbumenyubeifei。 | ||||||
年績效評價目的： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
xuyongjieshaodelingyigedawenti： | benxiangmudegaixiangmuliuchengyusuan🅠jinee、shijianshixingshihouhegebufendeyinsudachengshihouhuozheshoudangshixuequzhuanyeduikouzhiyuanshiyediaoyurenwuteshuyaoqiujixuequdiduanshiyeshijianshishixuqiudengwufashishideyinཧsuyinxiang。danshibukenenghuikuanfalvguidinggezixiangmushijianfashengesuanqi，gongzuojixiaopingdingjiangyingyongdiaozhenghouxiangmujinequ。 | ||||||
技術指標值 | |||||||
用途分類: | 掛職國家補貼 | 資金來源分類: | 區財政局 | ||||
工業制硝酸制定目標 | 依據方式 | 招生指標方向值 | 測量理論依據 | ||||
放進和處理對方 | huijizhidudezhongyaoxingzhubuwanshanxing | 建立完善 | 固定的準則 | ||||
caishuiwenzezhiduqiangzhizhixingnenggouxing | 管用 | 確定標 | |||||
財政預算繼續執行率 | 100% | 調整規定 | |||||
專款專屬率 | 100% | 不變規范 | |||||
資本完成率 | 100% | 穩固條件 | |||||
生產率目的 | 區支援業務進行率 | 100% | 進度表準則 | ||||
市協助業務搞定率 | 100% | 工作方案規則 | |||||
應補盡補率 | 100% | 年度計劃標淮 | |||||
bangfugaixiangmuyiwanchengjishilv | 100% | 打算標準化 | |||||
zhenxiangjieduizhizhudingmulaiwanchenglv | 100% | 記劃原則 | |||||
實際效果最終目標 | yuanpaijicengganbuguazhidedanweitiexindu | 80 | 工作方案的標準 | ||||
yuanpaikejiganbushifenmanyi | 80 | 打算原則 | |||||
yuanpaiganbuzhigonggonganjuzuzhimanbufuwumanyi | 80 | 工作計劃條件 | |||||
不良竟爭力夢想 | baozhangshi、qu、zhen3jijingjiyuanzhudingmudebanbu | 徹底的 | 統一原則 | ||||
gaoxiaozengjiayuanpaijijianganbuzhengxuanguangxing | 充沛 | 固定住細則 | |||||
youjiaotuiguangyuanpaiganbuzhigongrenwu | 積極主動 | 固定的標準規定 | |||||
zuihaoyuanpaikejiganbudegongchengbubaozhangjizhi | 充沛 | 固定住標淮 | |||||
核驗指導思想 | |||||||
全部性 | 有用性 | 考核關鍵 | 考核目標 | ||||
|
|
|
| ||||
整合核審意見和建議 | "1、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類🅺現象。" | ||||||
申核然而 | B | 申核人 | 沈錫宇 | ||||
財政預算總支出的項目績效考評對方澳大利亞紅酒進口報關表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
業務稱呼： | yuanzang、yuandianquchuangyexiangmuzhizhubenjin | 工程行業類型： | 長期性建設項目 | ||||
剛開始期限： | 2019-01-01 | 終結日期英文： | 2019-12-30 | ||||
練習聯系方法： | 37735595 | chanpinneishifeiyongyusuan（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
congminggaixiangmushangyiniancaizhengyusuane（yuan） | 6,300,000.00 | tongzongpinpaibennianyujuesuanlvxingshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
樓盤概述： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
項目申報前提條件： | 《guangzhoushizhuanyeduijiezhaoshengxiefangyuxiezuotaolunhui“dishierliu”guihua》、《songjiangquzhuanyeduijiezhaoshengxiefangyuxiezuotaolunhui“dishierliu”guihua》、《guanyuzuoxindisan🐬cizhuanyeduijiezhaoshengxiefangshiqingdejutizanxingbanfajianyi》 | ||||||
daxingxiangmusheyoudebiyaodexing： | 對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任💖務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要🌟（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
querenneirongshigongdeguanlibanfa、zhengce： | 《guangzhoushixuequzengyuanshandongshenggongzuoren🅰wuchulizanxingwufashixingfangan》、《guangyugao🐼haoxindierlunxuequzengyuangongzuorenwudeshixingyijianbiao》 | ||||||
產品施行規劃： | 由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度𒆙援助項目計劃。 | ||||||
樓盤總學習目標： | 實現“兩不愁、ꦅ三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處ജ。 | ||||||
dangniandugongzuojixiaoyaoqiu： | querenfuchijianshexiangmu，genggaoxiaodiaolishifouzhuanyeduikou✨guojiashouyuanxiangzhenzhengfu🔴jishimintongchangjuzhubiyaoshuiping，genggaoxiaodiaolishifouzhuanyeduikouguojiatongchangzhengxingjiaodaobiyaoshuiping。 | ||||||
yaoyouchanmingdelingyigewenti： | benxiangmudeyujuesuanjiage、xianshijixuzhixingqiantihebuweizhaoshengzhibiaolaiwanchengqiantiyoukenengshoushangjilingdaoওduineishizhuanyeduijiezengyuancaozuozhongjirenwuzhuiqiujizhuanyeduijiezhongnanbucaozuozhongxuqiufenxidengbuyaoyujihuanjingyinsuyingshang。yushiyihoujiekuanfalvguidinggezixiangmuxianshidefashengesuanqi，jixiaokaopingpinggujiangyongyuxiuzhenghouxiangmuziyuancaiqu。 | ||||||
指標值 | |||||||
用途分類: | 重點業務流程類 | 資金來源分類: | 區財政廳 | ||||
拆分對象 | 技術指標資源 | 指標方向值 | 預測通過 | ||||
開始和管控總體目標 | caiwuhuijijizhiriquwanshanxing | 建立健全 | 統一規范 | ||||
zhangwuzhiduguanlixiadaguanyongxing | 效果 | 穩固標準規定 | |||||
yewufangfaguizhangzhidujianquanxing | 逐步完善 | 穩定規則 | |||||
xinxiangmufangfakaohejizhishixingyouxiaoguoxing | 有用 | 穩定準則 | |||||
費用預算施行率 | 100% | 進行固定標淮 | |||||
專款專業級率 | 100% | 特定的標準 | |||||
項目資金落實到位率 | 100% | 固定好基準 | |||||
轉化率計劃 | kaizhanjijuminyewu，yewudachenglv | 100% | 籌劃標準化 | ||||
shishishuangbaihuojiangedu，huojiangedurenci | 300人 | 記劃標準的 | |||||
shiyongshuangbaipeixunxuexiao，peixunxuexipiaoshu | 200人 | 工作方案規則 | |||||
kaizhanshuangshishuishouyouhuizhengce，duikouzhaoshenggongjiangongxiangjieduidedanweishu | 10個 | 打算的標準 | |||||
成效方向 | 受援百姓生活認可度 | 80 | 準備規則 | ||||
受援地域滿足度 | 80 | 打算的標準 | |||||
援外職干服務質量度 | 80 | 項目標準化 | |||||
不良知名度學習目標 | liyuliangdixianghuzhijianjinbu | 充分的 | 不變基準 | ||||
jianshaobenshengchuchanrichangbiyaotiaojian | 有力 | gudinghaodebiaozhun | |||||
jiaqiangdifangyiliaoweishengjiaoyupeixunshiyexingkaifa | 充沛 | 緊固標準的 | |||||
youxiaoxingshangshengbentujinengrencainianqingganbuqiuduijianzao | 更加充分 | 不變要求 | |||||
審核中重要環節 | |||||||
唯一性性 | 行得通性 | 績效考核指標 | 工作績效標準 | ||||
|
|
|
| ||||
總合審查指導意見 | "1、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項ꩲ目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金⛎到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
提交申請后果 | B | 申核人 | 沈錫宇 | ||||